Hieronder staan de voorgeschreven taakvelden zoals gebruikt voor de informatievoorziening voor derden. Het totaal van alle ramingen 2023 is zowel voor onze eigen indeling in thema’s als de BBV-indeling in taakvelden gelijk.
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 |
|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 2.219.961 | - | -2.219.961 |
0.2 | Burgerzaken | 812.427 | 357.476 | -454.951 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 969.493 | 211.435 | -758.058 |
0.4 | Overhead | 10.857.995 | 100.810 | -10.757.185 |
0.5 | Treasury | 606.399 | 833.769 | 227.370 |
0.61 | OZB woningen | 53.077 | 5.089.299 | 5.036.222 |
0.62 | OZB niet-woningen | 56.550 | 1.700.233 | 1.643.683 |
0.64 | Belastingen overig | 221.926 | - | -221.926 |
0.7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 175.699 | 52.367.948 | 52.192.249 |
0.8 | Overige baten en lasten | 800.338 | -50.000 | -850.338 |
0.10 | Mutaties reserves | 1.213.282 | 1.019.159 | -194.123 |
0.11 | Res. van de rekening van baten en lasten | 2.721 | - | -2.721 |
0. Bestuur en ondersteuning | 17.989.868 | 61.630.129 | 43.640.261 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.564.000 | 564 | -1.563.436 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 290.673 | - | -290.673 |
1. Veiligheid | 1.854.673 | 564 | -1.854.109 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 3.992.330 | 74.358 | -3.917.972 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 3.992.330 | 74.358 | -3.917.972 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 44.737 | - | -44.737 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 51.330 | 56.865 | 5.535 |
3.4 | Economische promotie | 474.387 | 2.010.000 | 1.535.613 |
3. Economie | 570.454 | 2.066.865 | 1.496.411 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 139.355 | 24.475 | -114.880 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.087.100 | 88.884 | -998.217 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.372.508 | 379.587 | -992.921 |
4. Onderwijs | 2.598.964 | 492.946 | -2.106.017 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 450.131 | 37.000 | -413.131 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.594.053 | 265.107 | -2.328.946 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 209.625 | 762 | -208.863 |
5.4 | Musea | 211.848 | 4.683 | -207.165 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 272 | - | -272 |
5.6 | Media | 590.569 | - | -590.569 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.546.702 | 36.246 | -3.510.456 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 7.603.200 | 343.799 | -7.259.401 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.787.310 | 9 | -1.787.301 |
6.2 | Wijkteams | 4.405.360 | - | -4.405.360 |
6.3 | Inkomensregelingen | 9.444.631 | 7.931.151 | -1.513.480 |
6.4 | Begeleide participatie | 5.371.449 | - | -5.371.449 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 879.016 | 15.000 | -864.016 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 739.948 | 10.450 | -729.498 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 6.165.928 | 106.170 | -6.059.758 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 6.706.932 | 77.937 | -6.628.995 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 20.070 | - | -20.070 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 559.559 | - | -559.559 |
6. Sociaal domein | 36.080.203 | 8.140.718 | -27.939.485 | |
7.1 | Volksgezondheid | 1.063.858 | - | -1.063.858 |
7.2 | Riolering | 2.157.986 | 3.173.553 | 1.015.567 |
7.3 | Afval | 2.016.655 | 2.833.308 | 816.653 |
7.4 | Milieubeheer | 1.315.248 | 19.442 | -1.295.806 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 367.508 | 171.992 | -195.517 |
7. Volksgezondheid en milieu | 6.921.256 | 6.198.295 | -722.962 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.215.102 | 94.275 | -1.120.827 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 85.055 | 472.165 | 387.110 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.113.279 | 510.271 | -603.008 |
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening | 2.413.435 | 1.076.711 | -1.336.725 | |
Totaal | 80.024.383 | 80.024.383 | - | |