In het memo van de meicirculaire 2022 hebben we voorgesteld om een bedrag ter hoogte van € 1.140.000 te storten in een stelpost voor indexering. Dit bedrag is bedoeld om extreme prijsstijgingen op te vangen. In deze begroting presenteren we een voorstel voor gedeeltelijke invulling van deze stelpost.
Uitgangspunt voor de verhoging van budgetten is eenmalige structurele compensatie voor 2023. We verhogen alleen bij extreme prijsverhogingen (>10%) of in het geval het budget totaal niet meer realistisch is. De stelpost wordt niet volledig ingezet. Uit de jaarrekening 2022 zal blijken welke overige budgetten als gevolg prijsstijgingen worden overschreden. Het restant kan op basis van deze informatie in BERAP 2023-I of in de begroting 2024 verder worden verbijzonderd.
De CAO voor de gemeente loopt tot 1 januari 2023. In deze begroting gaan we, conform kader voor bedrijfsvoering, uit van een stijging van de loonkosten van 3%. Hiervan is 2% voor de indexering van de lonen. De verwachting is dat dit percentage ontoereikend is, namelijk de CAO gemeenten wordt vaak afgestemd op de CAO van het Rijk en deze is recentelijk met een hoger percentage dan 2% vastgesteld. We vinden het te prematuur om van het door de raad vastgestelde kader af te wijken. Ook wachten wij eerst af of het Rijk middels circulaires hiervoor via de algemene uitkering een financiële compensatie biedt. Indien in de septembercirculaire hierover nadere informatie komt, zullen we de raad hierover informeren en/of een voorstel doen.
De septembercirculaire 2023 is positief uitgevallen. Het voorstel is om het voordeel vanaf 2024 te storten in deze stelpost, zodat we bij de BERAP 2023-I of de begroting 2024 weer nieuwe budgetten kunnen indexeren.
Hieronder het voorstel voor invulling en een toelichting per onderdeel.
Nr | Onderwerpen | % | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereserveerd | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | ||
Benodigd: | |||||||
1 | Stichting sociale teams | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | |
2 | Indexatie ICT bedrijfsvoering | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
3 | Bibliotheken | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | |
4 | Aanbesteding zout | 50% | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
5 | Materieel | 10% | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
6 | Gebouwen | 15% | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
7 | Wegen | 15% | 69.516 | 69.516 | 69.516 | 69.516 | 69.516 |
8 | Brandstoffen | 25% | 39.860 | 39.860 | 39.860 | 39.860 | 39.860 |
9 | Gasverbruik | 100% | 123.312 | 123.312 | 123.312 | 123.312 | 123.312 |
10 | Elektraverbruik | 50% | 127.220 | 125.925 | 125.925 | 125.925 | 125.925 |
11 | Wmo woonvoorzieningen | 25% | 43.250 | 43.250 | 43.250 | 43.250 | 43.250 |
Totaal: | 869.158 | 877.863 | 887.863 | 897.863 | 907.863 | ||
Restant: | 270.842 | 262.137 | 252.137 | 242.137 | 232.137 | ||
Septembercirculaire 2022 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||
Nieuw saldo | 270.842 | 762.137 | 752.137 | 742.137 | 732.137 |
Toelichting:
1. We verhogen het budget van de stichting sociale teams, omdat ze worden geconfronteerd met hogere energielasten en een CAO loonsverhoging die hoger uitviel dan de beschikbare ruimte hiervoor.
2. We verhogen het ICT budget, omdat het ICT budget de laatste jaren niet is geïndexeerd en meerdere applicaties moeten worden vernieuwd en/of uitgebreid. Ook verbetering van informatiebeveiliging en applicatiebeheer kan hiermee beter worden geborgd.
3. Het budget voor de bibliotheken is de laatste jaren niet geïndexeerd. Stichting Biblionet heeft aangegeven dat niet langer houdbaar is, omdat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het bibliotheekwerk. Het voorstel is zodoende om in 2023 een éénmalige structurele verhoging toe te passen en het budget de jaren erna te verhogen met circa 2% van de bijdrage.
4. De prijzen van zout zijn gestegen met 50%. Zodoende dienen we het budget ook met 50% te verhogen.
5. Uit een analyse van afdeling BORG-REAL is gebleken dat de prijzen van materieel met meer dan 10% zijn gestegen. Zodoende verhogen we de prijzen van het materieel ook met 10%.
6. Het voorstel is om het budget voor het onderhoud van gebouwen met 15% te verhogen. Hoewel de prijsstijging van bouwmateriaal per onderdeel ver uiteenloopt is 15% een relatief representatieve budgetverhoging.
7. Ook de kosten voor de aanleg van wegen en infrastructuur zijn met circa 15% gestegen. Het voorstel is daarom om deze verhoging ook in het budget van de wegen door te voeren.
8. Het voorstel is om de budgetten van de brandstoffen in eerste instantie te verhogen met 25%. Daarmee verwachten we redelijk uit te komen als de prijzen van brandstoffen niet verder oplopen.
9. De prijzen van gas zijn extreem gestegen en zijn totaal niet stabiel. Het gas en elektra voor onze gemeentelijke gebouwen moet opnieuw worden aanbesteed, dus de kosten zijn nog niet bekend. Vooruitlopend daarop is het voorstel om het budget voor gasverbruik te verhogen met 100%. Indien dit te weinig is, komen we met een aanvullend voorstel in BERAP 2023-I.
10. De prijsstijging van stroom is voor een gedeelte gekoppeld aan gas. Ook bij stroom zien we een forse toename. Ook hier is het voorstel om vooruitlopend op de uitkomsten van de aanbesteding het budget met 50% te verhogen. Indien dit ontoereikend is, komen we met een voorstel.
11. Het budget voor de Wmo woonvoorzieningen dienen we te verhogen omdat de prijzen van bouwmateriaal behoorlijk zijn gestegen en dit heeft gevolgen voor de tarieven van de woningaanpassingen zoals trapliften, benodigde renovaties van huizen etc.
Voor de toelichting van de dotatie septembercirculaire wordt verwezen naar het hoofdstuk Specificatie Gemeentefonds.