Hieronder is de recapitulatie van baten en lasten voor het jaar 2023 weergegeven. Dit overzicht bevat de baten en lasten per thema en een specificatie van Onze portemonnee. De baten en lasten van Onze portemonnee vormt het totaal van de Algemene dekkingsmiddelen en de onderdelen Overhead, Algemene lasten & baten, Vennootschapsbelasting, Beleidsintensivering, Calamiteiten & onvoorzien en Mutaties reserves.
THEMA'S / TAAKVELDEN | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
Thema 1 Onze inwoners | 39.918.482 | 8.939.256 | -30.979.226 |
Thema 2 Onze economie | 570.454 | 2.066.865 | 1.496.411 |
Thema 3 Onze toekomst | 4.547.251 | 24.887 | -4.522.364 |
Thema 4 Onze leefomgeving | 21.000.209 | 7.932.157 | -13.068.052 |
Totaal thema's | 66.036.396 | 18.963.165 | -47.073.231 |
Treasury | 606.399 | 833.769 | 227.370 |
OZB woningen | 53.077 | 5.089.299 | 5.036.222 |
OZB niet-woningen | 56.550 | 1.700.233 | 1.643.683 |
Belastingen overig | 221.926 | - | -221.926 |
Algmene uitkering gemeentefonds | 175.699 | 47.827.532 | 47.651.833 |
Overige uitkeringen gemeentefonds | 4.540.416 | 4.540.416 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 1.113.651 | 59.991.249 | 58.877.598 |
Overhead | 10.857.995 | 100.810 | -10.757.185 |
Algemene lasten, baten | 454.128 | -50.000 | -504.128 |
Vennootschapsbelasting | - | - | - |
Beleidsintensivering | 296.210 | - | -296.210 |
Calamiteiten, onvoorzien | 50.000 | - | -50.000 |
Saldo van baten en lasten | 78.808.380 | 79.005.224 | 196.844 |
Mutaties reserves | 1.213.282 | 1.019.159 | -194.123 |
Resultaat | 80.021.662 | 80.024.383 | 2.721 |
Zichtbaar is het huidige begrotingssaldo (knop 1) van € 2.721. Verder zien we de raming van budget beleidsintensivering (knop 2) van € 296.210. Tevens hebben we nog € 50.000 geraamd voor calamiteiten, onvoorzien.